• Processus prévisionnel considéré comme peu fiable: écarts importants réalisé vs prévision

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• Processus budget long et lourd (consommateur de ressource), organisé en silo et délivrant une valeur limitée car ne permettant pas de tirer la performance de manière efficace

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• Responsable de ce chantier, dans le cadre d’un programme de transformation plus large de la fonction, j’ai co-construit le modèle de rolling forecast avec l’équipe projet interne, en apportant des propositions fondées sur mes retours d’expérience et conçu le plan de déploiement

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• J’ai accompagné les équipes finance dans l’expérimentation durant la 1ère année

• Conception et mise en place d’un rolling forecast sur 18 mois produit en juillet comme point de départ (baseline) pour la discussion budgétaire pour l'année N+1

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• Déploiement d’un budget agile recentré sur les discussions managériales cross-fonctions et structuré autour de  "Management Days" sur une liste définie de priorités ciblées pour l’exercice budgétaire

• Le nouveau cycle de gestion a été conçu sur le 1er trimestre et testé sur le budget démarré en septembre (7 mois de la conception à l'expérimentation)

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• Cette expérimentation ayant été concluante, le nouveau processus a été adopté

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• La durée du processus budget a été réduite de 3 mois